{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Tipo de activos","Propiedad","Datos personales","Tipo de información","Criterios de clasificación","Guía de clasificación","Valoración de la información","Inventario de Activos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tipo de activos","index":0,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,2],[1,1,1,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2]]}
[]
[null,"TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN"]
[null,"Tipo","Descripción"]
[null,"Dispositivo","Son activos físicos como por ejemplo: Equipos de computación, equipos de comunicaciones, medios removibles y otros equipos, teléfono, entre otros que por su criticidad son considerados activos de información, no sólo activos fijos."]
[null,"Documento","Corresponden a este tipo los datos e información almacenada o procesada. En este sentido será un conjunto de información que conforman cualquier unidad significativa que se encuentre impresa o en un medio digital (videos, textos, presentaciones, audios, etc.). "]
[null,"Recurso humano","Aquellas personas que tiene un vínculo con la institución. Los privilegios de acceso se encuentran sujetos al rol y a las responsabilidades para el cumplimiento de su actividades. "]
[null,"Sistemas de almacenamiento de información","Cualquier sistema o tecnología que se use para el almacenamiento de datos que sean necesarios para efectuar cualquier operación sobre los activos de información. "]
[null,"Software","Dentro de este tipo de activos se encuentran todo tipo de software que la institución usa, el cual puede ser software de aplicación específico, sistema operativo, herramientas de desarrollo, herramientas para tratar o manipular la información, sistemas manejadores de  bases de datos y herramientas de ofimática entre otros."]
[]
[null,"PROCESOS QUE UTILIZAN EL ACTIVO"]
[null,"Corresponde con un listado en el que deben estar todos los procesos que hacen uso el activo. Si el activo de información es usado por servidores, dispositivos activos de red, el activo debe ser usado por el proceso la Coordinación de sistemas. Las aplicaciones, las bases de datos y los demás servicios prestados por las Tecnologías de la información y las comunicaciones se deben identificar que procesos de la Institución hacen uso del activo de información.)"]
[]
[null,"UBICACIÓN"]
[null,"A cada activo de la institución se le debe definir el  sitio en donde se encuentra, haciendo una relación detallada de los datos que determinan su lugar de ubicación que puede ser física (oficina, centro de cómputo, dependencias, archivador, carpeta, archivo central, entro otros) o electrónica (servidores, intranet, direcciones IP, equipos de trabajo, entre otros)."]
[]
[null,"Formato de Presentación"]
[null,"Tipo","Descripción"]
[null,"Físico","Formato que corresponde con activos de información que se encuentran en medio físico de papel"]
[null,"Electrónico","Formato que corresponde con activos de información que se encuentran en medios electrónicos o digitales."]

{"sheet":"Propiedad","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null,"PROPIEDAD"]
[null,"Tipo","Descripción"]
[null,"Propietario","Quien tiene la responsabilidad del activo de información. Puede ser una parte designada de la Institución, un cargo, un proceso, o un grupo de trabajo. La responsabilidad es aprobada por la dirección, quien definir sobre el activo:\n\n- Quien tiene acceso y qué pueden hacer con el activo de información (crear, modificar, consultar, procesar, eliminar, imprimir). Además de definir los controles, la implementación, el mantenimiento y el uso.\n- Cuáles son los requisitos o medidas para que el activo de información mantenga sus atributos (confidencialidad, integridad, disponibilidad).\n- Qué se debe hacer con el activo de información una vez ya no sea requerido.\n- Quien tiene la titularidad de la información, es decir, la persona natural o jurídica de la que se tiene información.\n"]
[null,"Custodio","Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar los componentes tecnológicos donde se encuentra la información; además se encarga de hacer efectivos los controles de seguridad administrativos que el propietario de la información haya definido, tales como el manejo de archivos, la creación,  el uso y la eliminació de copias."]
[null,"Usuario","Son las personas, colaboradores, cargos,  o procesos que están autorizados por el propietario para acceder a la información. Además a ello, el usuario debe cumplir con todos los requerimientos de control especificados."]

{"sheet":"Datos personales","index":2,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null,"TIPO DE DATOS PERSONALES"]
[null,"Tipo","Descripción"]
[null,"No Aplica","No Aplica:  e debe especificar es teipo cuando el activo de información no contiene  no gestiona datos personales dentro de  la información que maneja."]
[null,"Privados","Corresponden con aquiellos datos que por su naturaleza íntima o reservada sólo son relevantes para el titular. "]
[null,"Semiprivados","Son aquillos datos que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios. "]
[null,"Públicos","Entendidos como los datos contenido en los documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas. "]

{"sheet":"Tipo de información","index":3,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null,"TIPOS DE INFORMACIÓN"]
[null,"Tipo","Descripción"]
[null,"Información reservada","Información a la que se le debe definir un mayor nivel de seguridad y protección para evitar su pérdida.  A ella solamente pueden acceder usuarios a los que se les hayan establecidos  y autorizado expresamente estos privilegios. El conocimiento o divulgación no autorizada de la información que gestiona este activo impacta negativamente a la Institución."]
[null,"Información pública clasificada","Información que generalmente es usada por los funcionarios en el quehacer  de la institución y que no puede ser conicidad por terceros sin autorización del propietario. El conocimiento o divulgación no autorizada de la información que gestiona este activo impacta negativamente al proceso evaluado y/o otros procesos del ITFIP."]
[null,"Información Pública","Información que ha sido expresamente declarada como de dominio público, que puede ser conocida y usada  para los fines pertinentes por la comunidad en general. Información si restricciones de uso. El conocimiento o divulgación no autorizada de la información que gestiona este activo no tiene ningún impacto negativo en el proceso.  "]

{"sheet":"Criterios de clasificación","index":4,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,2],[2,3,2,5]]}
[]
[null,"CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN"]
[null,"Impacto",null,"Atributo"]
[null,"Escala","Nivel","Confidencialidad","Integridad","Disponibilidad"]
[null,4,"Crítico","La divulgación, el acceso  o el conocimiento no autorizados de la información que gestiona el activo impacta negativamente de forma grave a la Institución.","La pérdida de exactitud, de completitud, de coherencia y/o de destrucción en los métodos de procesamiento del activo impactan negativamente de forma grave a la institución.","La no disponibilidad o la falta de acceso al activo de información impacta negativamente de forma grave a la Institución."]
[null,3,"Alto","La divulgación, el acceso o el conocimiento no autorizados de la información que gestiona este activo impacta negativamente de forma significativa no sólo al proceso (misional, estratégico o de apoyo)  sino a otros procesos  de la Institución involucrados.","La pérdida de exactitud, de completitud, de coherencia  y/o de destrucción en los métodos de procesamiento del activo impactan negativamente de forma significativa no sólo al proceso (misional, estratégico o de apoyo)  sino a otros procesos  de la Institución involucrados.","La no disponibilidad o la falta de acceso al activo de información impacta negativamente de forma significativa no sólo al proceso (misional, estratégico o de apoyo)  sino a otros procesos  de la Institución involucrados."]
[null,2,"Medio","La divulgación, el acceso o el conocimiento no autorizados de la información que gestiona este activo impacta negativamente de manera leve al proceso (misional, estratégico o de apoyo)  o a los procesos involucrados.","La pérdida de exactitud, de completitud, de coherencia  y/o de destrucción en los métodos de procesamiento del activo impacta negativamente de manera leve al proceso (misional, estratégico o de apoyo)  o a los procesos involucrados.","La no disponibilidad o la falta de acceso al activo de información impacta negativamente de manera leve al proceso (misional, estratégico o de apoyo)  o a los procesos involucrados."]
[null,1,"Bajo","La divulgación, el acceso o el conocimiento no autorizados de la información que gestiona este activo no impacta negativamente al proceso (misional, estratégico o de apoyo) o a los procesos involucrados.","La pérdida de exactitud, de completitud, de coherencia  y/o de destrucción en los métodos de procesamiento del activo no impacta  negativamente al proceso (misional, estratégico o de apoyo) o a los procesos involucrados.","La no disponibilidad o la falta de acceso al activo de información no impacta  negativamente al proceso (misional, estratégico o de apoyo) o a los procesos involucrados."]

{"sheet":"Guía de clasificación","index":5,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,8,2,10],[2,2,2,4],[2,5,3,5],[2,7,3,7],[2,11,3,11]]}
[]
[null,"GUÍA DE CLASIFICACIÓN"]
[null,"No.","Atributos del Activo",null,null,"Impacto",null,"No.","Atributos del Activo",null,null,"Impacto"]
[null,null,"Confidencialidad","Integridad","Disponibilidad",null,null,null,"Confidencialidad","Integridad","Disponibilidad"]
[null,1,"Crítico","Crítico","Crítico","Crítico",null,33,"Medio","Crítico","Crítico","Crítico"]
[null,2,"Crítico","Crítico","Alto","Crítico",null,34,"Medio","Crítico","Alto","Alto"]
[null,3,"Crítico","Crítico","Medio","Crítico",null,35,"Medio","Crítico","Medio","Alto"]
[null,4,"Crítico","Crítico","Bajo","Crítico",null,36,"Medio","Crítico","Bajo","Alto"]
[null,5,"Crítico","Alto","Crítico","Crítico",null,37,"Medio","Alto","Crítico","Alto"]
[null,6,"Crítico","Alto","Alto","Alto",null,38,"Medio","Alto","Alto","Alto"]
[null,7,"Crítico","Alto","Medio","Alto",null,39,"Medio","Alto","Medio","Medio"]
[null,8,"Crítico","Alto","Bajo","Alto",null,40,"Medio","Alto","Bajo","Medio"]
[null,9,"Crítico","Medio","Crítico","Crítico",null,41,"Medio","Medio","Crítico","Alto"]
[null,10,"Crítico","Medio","Alto","Alto",null,42,"Medio","Medio","Alto","Medio"]
[null,11,"Crítico","Medio","Medio","Alto",null,43,"Medio","Medio","Medio","Medio"]
[null,12,"Crítico","Medio","Bajo","Alto",null,44,"Medio","Medio","Bajo","Medio"]
[null,13,"Crítico","Bajo","Crítico","Crítico",null,45,"Medio","Bajo","Crítico","Alto"]
[null,14,"Crítico","Bajo","Alto","Alto",null,46,"Medio","Bajo","Alto","Medio"]
[null,15,"Crítico","Bajo","Medio","Alto",null,47,"Medio","Bajo","Medio","Medio"]
[null,16,"Crítico","Bajo","Bajo","Alto",null,48,"Medio","Bajo","Bajo","Medio"]
[null,17,"Alto","Crítico","Crítico","Crítico",null,49,"Bajo","Crítico","Crítico","Crítico"]
[null,18,"Alto","Crítico","Alto","Alto",null,50,"Bajo","Crítico","Alto","Alto"]
[null,19,"Alto","Crítico","Medio","Alto",null,51,"Bajo","Crítico","Medio","Alto"]
[null,20,"Alto","Crítico","Bajo","Alto",null,52,"Bajo","Crítico","Bajo","Alto"]
[null,21,"Alto","Alto","Crítico","Alto",null,53,"Bajo","Alto","Crítico","Alto"]
[null,22,"Alto","Alto","Alto","Alto",null,54,"Bajo","Alto","Alto","Alto"]
[null,23,"Alto","Alto","Medio","Alto",null,55,"Bajo","Alto","Medio","Medio"]
[null,24,"Alto","Alto","Bajo","Alto",null,56,"Bajo","Alto","Bajo","Medio"]
[null,25,"Alto","Medio","Crítico","Alto",null,57,"Bajo","Medio","Crítico","Alto"]
[null,26,"Alto","Medio","Alto","Alto",null,58,"Bajo","Medio","Alto","Medio"]
[null,27,"Alto","Medio","Medio","Medio",null,59,"Bajo","Medio","Medio","Medio"]
[null,28,"Alto","Medio","Bajo","Medio",null,60,"Bajo","Medio","Bajo","Medio"]
[null,29,"Alto","Bajo","Crítico","Alto",null,61,"Bajo","Bajo","Crítico","Alto"]
[null,30,"Alto","Bajo","Alto","Alto",null,62,"Bajo","Bajo","Alto","Medio"]
[null,31,"Alto","Bajo","Medio","Medio",null,63,"Bajo","Bajo","Medio","Medio"]
[null,32,"Alto","Bajo","Bajo","Medio",null,64,"Bajo","Bajo","Bajo","Bajo"]

{"sheet":"Valoración de la información","index":6,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3]]}
[]
[null,"VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN"]
[null,"Escala","Nivel","Descripción"]
[null,3,"Alta","El activo de información apoya totalmente el cumplimiento de los objetivos del o de los procesos (misionales, estratégicos o de apoyo) al que pertenece."]
[null,2,"Media","El activo de información apoya parcialmente el cumplimiento de los objetivos del o de los procesos (misionales, estratégicos o de apoyo) al que pertenece."]
[null,1,"Baja","El activo de información apoya de forma poco significativa o no apoya el cumplimiento de los objetivos del o de los procesos (misionales, estratégicos o de apoyo) al que pertenece."]

{"sheet":"Inventario de Activos","index":7,"n_rows":130,"n_cols":20,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,13,6,16],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[3,0,3,1]]}
["                         \"ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR"]
["                                   Oficina de Planeación y sistemas"]
["                                                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN A DICIEMBRE DE 2016"]
["Nombre del Proceso:"]
["Lider del Proceso:"]
["Fecha de diligenciamiento del formato:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nivel de impacto para la clasificación del activo de información"]
["No.","Nombre del Activo","Procedimiento","Identificación del Proceso/Área","Descripción/observaciones","Tipo de Activo","Formato","Propietario","Custodio","Usuario","Ubicación","Procesos que utilizan el activo","Datos personales","Confidencialidad","Integridad","Disponibilidad","Impacto","Tipo de la información","Valoración de la información","Código de referencia"]
[1,"Actas de Comité Comisión de personal","Telento Humano","Talento Humano","Decisiones de un cuerpo coporativo interno por ley de carrera administrativa ley 909/2004 articulo 16","Documento","Físico","Secretario de la Comision que por ley 909/2004 es el jefe de recursos Humanos o quien haga esas funciones ","secretario de la Comision de personal ","Es un documento publico por ende cualquier usuaruio debidamente justificado ","Archivo de Talento Humano ","PROCESOS inherentes a carrera administrativa (encargos, concurso publico, vinculaciones, evaluacion del desempeño en si otros procedimientos de ","Públicos","Medio","Alto","Alto","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
["1a","Convocatoria a reunión","Telento Humano","Talento Humano","parte integrante de las funciones x ley 909/2004","Documento","Físico","Secretario de la Comision que por ley 909/2004 es el jefe de recursos Humanos o quien haga esas funciones ","secretario de la Comision de personal ","Comisionados y secretario","Archivo de Talento Humano ","otros proceso de TH  ","Semiprivados","Medio","Medio","Medio","Medio","Información reservada","Media"]
["1b","* Oficios"]
["1c","* Memorandos"]
["1d","* Correos electrónicos","Telento Humano","Talento Humano","parte integrante  y del desarrollo de las funciones x ley 909/2004","Documento","Físico","Secretario de la Comision que por ley 909/2004 es el jefe de recursos Humanos o quien haga esas funciones ","secretario de la Comision de personal ","Comisionados y secretario","Archivo de Talento Humano ","otros proceso de TH  ","Semiprivados","Medio","Medio","Medio","Medio","Información reservada","Media"]
[2,"Actas de Comité de capacitaciones y Estimulos","Telento Humano","Talento Humano","Decisiones y productos de ley de carrera administrativa ley 909/2004  y decreto 1567/98","Documento","Físico","Secretario de la Comision que por ley 909/2004 es el jefe de recursos Humanos o quien haga esas funciones ","secretario de la Comision de personal ","Es un documento publico por ende cualquier usuaruio debidamente justificado ","Archivo de Talento Humano ","PROCESOS inherentes a carrera administrativa (encargos, concurso publico, vinculaciones, evaluacion del desempeño en si otros procedimientos de "]
["2.1","* Convocatoria a reunión"]
["2.2","* Acta"]
["2.3","* Oficios","Telento Humano","Talento Humano","Decisiones y productos de ley de carrera administrativa ley 909/2004  y decreto 1567/98","Documento","Físico","Profesional que apoya el PIC  y Comité de estimulos ","Archivo PIC -profesional de apoyo - secretario del comité ","Es un documento publico por ende cualquier usuaruio debidamente justificado pero tiene reserva parcial ","Archivo de Talento Humano  y de la profesional que apoya el PIC y archivo de la secretaria del Comité de Estimulos ","Reconocimiento de estimulos no pecuniarios y evaluacion del desempeño","Semiprivados","Medio","Medio","Medio","Medio","Información reservada","Media"]
["2.4","* Memorandos"]
["2.5","* Correos electrónicos","Telento Humano","Talento Humano","Solicitudes de informes","Documento","Físico"]
[3,"Actas de Comité Convivencia Laboral","ORGANO INTERNO e independiente","Talento Humano- SST- ","Desiciones y productos dentro del contexto de la ley 1010/2006 de acoso laboral. ","Documento","Físico","Secretario del Comité de Convivencia Laboral ","Archivo del Comité- secretario del Comité","Integrantes del comité ","Archivo del comité","SALUD OCUPACIONAL hoy SST","Privados","Crítico","Crítico","Crítico","Crítico","Información reservada","Alta"]
["3.1","Convocatoria a reunión","ORGANO INTERNO e independiente","Organo interno  independiente ","Funciones del Comité por ley 1010 de 2006","Documento","Físico","Secretario del Comité de Convivencia Laboral ","Archivo del Comité- secretario del Comité","Integrantes del comité ","Archivo del comité","SALUD OCUPACIONAL hoy SST"]
["3.2","* Acta","ORGANO INTERNO e independiente","Organo interno  independiente ","Funciones del Comité por ley 1010 de 2006","Documento","Físico","Secretario del Comité de Convivencia Laboral ","Archivo del Comité- secretario del Comité","Integrantes del comité ","Archivo del comité","SALUD OCUPACIONAL hoy SST"]
["3.3","* Oficios","ORGANO INTERNO e independiente","Organo interno  independiente ","Funciones del Comité por ley 1010 de 2006","Documento"]
["3.4","* Memorandos"]
["3.5","* Correos electrónicos","ORGANO INTERNO e independiente","Organo interno  independiente ","Funciones del Comité por ley 1010 de 2006","Documento","Físico","Secretario del Comité de Convivencia Laboral ","Archivo del Comité- secretario del Comité","Integrantes del comité ","Archivo del comité","comité","Privados","Bajo","Bajo","Bajo","Bajo","Información reservada","Alta"]
[4,"Acuerdo de Gestión","Talento Humano","TALENTO HUMANO","exigencias de la ley 909/2004 y directrices del DAFP","Documento","Físico","Rector- vicerrector academico  y TH","ARCHIVOS de TH.- rectoria ","Rector -vicerrectores ","ARCHIVOS TH- rectoria ","Capcitacion, DAFP, gestion estartegica- docencia","Semiprivados","Alto","Medio","Alto","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
["4.1","* Memorandos"]
["4.2","* Correos electrónicos","Talento Humano","TALENTO HUMANO","exigencias de la ley 909/2004 y directrices del DAFP","Documento","Electrónico","Rector- vicerrector academico  y TH","ARCHIVOS de TH.- rectoria ",null,"ARCHIVOS TH- rectoria ","TALENTO HUMANO- RECTOR","Semiprivados","Alto","Medio","Crítico","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
[5,"Convocatorias del CNSC  CONCURSO PUBLICO","INDEPENDIENTE de la Entidad ","Concurso Publico para llenar vacantes por meritocracia ","procesos que adelanta la CNSC como ente que vigila y administra la Carrera Administrativa ","Sistemas de almacenamiento de información","Electrónico","CNSC","CNSC","Todos los que hagan parte de la convocatoria e inscritos con limitantes","CNSC.- correos institucionales, correos de los inscritos","Vinculacion, ascensos a nivel del ITFIP","Semiprivados","Alto","Medio","Crítico","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
["5.1","* Lista de elegibles","Talento Humano","Vinculaciones, ascensos","Esencial para nombramientos respetando directrices constitucionale s","Documento","Electrónico","CNSC y el ITFIP","CNS- ITFIP","interesados por lista de elegibles","CNSC.- correos institucionales, correos de los interesados en el nombramiento","Vinculacion, ascensos a nivel del ITFIP","Semiprivados","Alto","Medio","Crítico","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
["5.2","nombramientos en provisionalidad o encargo cuando no opera el concurso  o convocatoria","Talento Humano","Talento Humano RECTORIA.- PROVISION TRANSITORIA de empleos ","Decisiones frente a carencia de lista de elegibles ","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Rector- coordinador de TH  INTERESADOS en los nombramientos ","Archivo proceso de Talento Humano","Vinculacion, ascensos a nivel del ITFIP","Semiprivados","Alto","Medio","Crítico","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
["5.3","* Lista de elegibles en materia de vinculacion docente","Talento Humano","Talento Humano RECTORIA.- PROVISION TRANSITORIA de empleos ","Resultados de concurso docente","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Rector- coordinador de TH  INTERESADOS en los nombramientos ","Archivo proceso de Talento Humano","Vinculacion, ascensos a nivel del ITFIP","Semiprivados","Alto","Medio","Crítico","Alto","Información pública clasificada","Alta"]
[6,"Circules Internas","Talento Humano","Talento Humano","directrices internas a cumplir","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Coordinador de TH","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano ","No Aplica","Bajo","Bajo","Alto","Medio","Información Pública","Media"]
["6.1"," Correos electrónicos","Talento Humano","Talento Humano","directrices internas a cumplir","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Coordinador de TH","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano ","No Aplica","Bajo","Bajo","Alto","Medio","Información pública clasificada","Baja"]
[7,"Constancias tiempo de servicio - laboral - sueldos","Talento Humano","Talento Humano - ","Certificar tiempo de servicios a nivl laboral ","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Secretario del proceso de TH","Personal del proceso de TH","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano","Semiprivados","Bajo","Bajo","Bajo","Bajo","Información pública clasificada","Baja"]
[8,"Peticiones escritas o verbales","Talento Humano","Talento Humano - ","Responder por asuntos a cargo del proceso de TH","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Secretario del proceso de TH","Personal externo por lo general que ha estado vinculado","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano","Semiprivados","Bajo","Bajo","Bajo","Bajo","Información pública clasificada","Baja"]
[9," Conceptos técnico - juridicos","Talento Humano","Talento Humano ","Criterios juridicos sobre novedades de personal","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Secretario del proceso de TH","Rectoria - Talento Humano.- pero al igual se solicitan al DAFP, LA CNSC","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano","Semiprivados","Bajo","Bajo","Bajo","Bajo","Información pública clasificada","Baja"]
[10,"Evaluación de Desempeño","Talento Humano","Talento Humano","calificacion al personal en carrera administrativa y en provisionalidad ","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Secretario del proceso de TH","Todos los procesos","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano","Privados","Medio","Medio","Medio","Medio","Información pública clasificada","Media"]
[11,"Oficios","Talento Humano","Talento Humano","Decisiones administrativas, solicitudes, peticiones externas e internas ","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Secretario del proceso de TH","Talento Humano, Todos los procesos ","Archivo proceso de Talento Humano","Talento Humano","Privados","Alto","Alto","Alto","Alto","Información reservada","Alta"]
[12,"Certificaciones para Bono Pensional o para solicitar pension","Talento Humano","Talento Humano","Certifiacacion de aportes y semanas cotizadas ","Documento","Físico","Coordinador del grupo interno de Trabajo de Talento Humano","Profesional en Salud Ocupacional ","TAlento Humano, Fondos de pensiones publico y Privados ","Archivo de SST ","Talento Humano y procesos externos de AFP","Públicos","Alto","Alto","Alto","Alto","Información pública clasificada","Media"]
[13,"Acto administrativo del retiro del servicio oficial"]
[14,"Formulario que establezca la EPS a la cual desea ser vinculado (no es cotizante, ni","k"]
[15,"Historias Laborales"]
[16,"*Acto Administrativo de Nombramiento - contrato trabajo"]
[17,"*Oficio notificación del nombramiento"]
[18,"*Oficio de aceptación del cargo"]
[19,"*Acta de Posesión"]
[20,"*Actos administrativos de periodo de Prueba"]
[21,"*Acto administrativo provisionalidad"]
[22,"*Hoja de Vida (Formato Único Función Pública)"]
[23,"*Documentos de identificación"]
[24,"*Certificados de estudios"]
[25,"*Certificaciones Laborales"]
[26,"*Certificados de Antecedentes"]
[27,"* Certificado de aptitud laboral ( examen médico de ingreso)"]
[28,"* Registro de Inducción Funcionarios"]
[29,"*Examen medico de retiro"]
[30,"*Oficio retiro de cesantias"]
[31,"Informes de Gestión y Resultados de la dependencia"]
[32,"Informes a Entidades Gubernamentales y Organismo\nde Control"]
[33,"Tablas de Retencion Documental - TRD"]
[34,"Inventario Documental de la Dependencia"]
[35,"Actas de entrega - recibo"]
[36,"Liquidaciones de incapacidades","Talento Humano","Talento Humano","El funcionario solitante trae soporte de incapacidad, si esta se pasa de 2 Días se hace la respectiva liquidacion","Documento","Físico","Talento humano","Talento humano","Talento humano","Archivo de talento humano","Financiera","Públicos","Bajo","Bajo","Bajo","Bajo","Información pública clasificada","Alta"]
[37,"Liquidaciones de prestaciones sociales","Talento Humano","Talento Humano","Se realizan cuando hay retiro definitivo del solicitante,  o en caso de prima, vacaciones","Documento","Físico","Talento humano","Talento humano","Talento humano","Archivo de talento humano","Financiera","Públicos","Bajo","Bajo","Bajo","Bajo","Información pública clasificada","Alta"]
[38,"*Nomina Empleados Activos","Talento Humano","Talento Humano","Documento que evidencia lo devenga de cada unos de los funcionarios de la institucion","Documento","Físico","Talento humano","Talento humano","Los responsables de nomina y la coordinadora del grupo","Archivo de talento humano","Financiera","Públicos","Alto","Bajo","Bajo","Medio","Información pública clasificada","Alta"]
[39,"aportes patronales","Talento Humano","Talento Humano","Es la liquidación de los valores que por ley la institución debe cancelar a la caja de compesacion y al instituto colombiano de bienestar familar","Documento","Físico","Talento humano","Talento humano","Talento Humano y financiera","Archivo de talento humano","Financiera","Públicos","Bajo","Bajo","Medio","Medio","Información pública clasificada","Alta"]
[45,"* Traslados de funcionarios"]
[46,"* Retiro de Funcionarios, aprendices y pensionados"]
[47,"* Licencias"]
[48,"* Vacaciones"]
[49,"* Encargos"]
[50,"* Sanciones disciplinarias."]
[51,"Planes de Accion"]
[52,"* Informe de seguimiento"]
[53,"* Oficios"]
[54,"* Memorandos"]
[55,"* Correos electrónicos"]
[56,"Plan de Bienestar Social"]
[57,"* Informe de seguimiento"]
[58,"* Oficios"]
[59,"* Memorandos"]
[60,"* Correos electrónicos"]
[61,"Plan Anual de Compras - Dependencia"]
[62,"Plan de Mejoramiento Institucional"]
[63,"* Informe de seguimiento"]
[64,"* Oficios"]
[65,"* Memorandos"]
[66,"* Correos electrónicos"]
[67,"Planes Indicativos"]
[68,"Informe de seguimiento"]
[69,"* Oficios"]
[70,"* Memorandos"]
[71,"PLANTA DE PERSONAL"]
[72,"Registros de Capacitaciones"]
[73,"Registros de Comunicaciones Oficiales"]
[74,"Registros de Prestamo de Expedientes"]
[75,"Registros de Entrega de Certificados y Constancias"]
[76,"Registros de Planta de Personal"]
[77,"Reportes a cajas de compensacion"]
[78,"Reportes al fondo nacional del ahorro"]
[79,"Reportes de nomina"]
[80,"Reportes Programacion de vacaciones"]
[81,"Reportes horas extras"]
[82,"SIG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión"]
[83,"SIG -Sistema Integrado de Gestión"]
[84,"* Informe de gestión del SIG"]
[85,"* Informe de la relación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora"]
[86,"* Mapa de riesgo"]
[87,"* Indicadores por proceso"]
[88,"* Politicas y objetivos del SIG"]
[89,"SIG - Acciones correctiva, preventivas y de mejora"]
[90,"* Acciones correctivas, preventivas y mejora"]
[91,"* Seguimiento de planes de accion y cierre de inconsistencias detectadas"]
[92,"Caracterización de Proceso"]
[93,"* Formatos"]
[94,"* Indicadores de gestión"]
[95,"* Mapa de riesgo"]
[96,"* Normograma"]
[97,"Sistema de Gestion de Seguridad Salud laboral"]
[98,"* Sistema de Gestión de la salud y Seguridad en el trabajo"]
[99,"* Sistema de vigilancia y epidemológico","h"]
[100,"* Resoluciones"]
[101,"* Pausas Activas"]
[102,"* Control de asistencia a reuniones"]
[103,"* Control de asistencia a capacitaciones"]
[104,"Solicitudes de Disponibilidad Hora Catedra"]
[105,"Requerimiento de Bienes y servicios"]
[106,"Requerimiento de Personal"]
[107,"Solicitud"]